采购管理制度（采购部门规章制度及处罚条例）
采购管理制度（采购部门规章制度及处分条例）
一：筹划
（一）接筹划时必需记载时光、报筹划人、品名、规格型号、材料及特别请求，使筹划精确无误，如因粗心大意记载不全或不准确而导致货物不符合买方请求，由接筹划人负责调和处置，并记过一次，相同事件产生三次或影响恶劣罚款一百元。
（二）筹划中有新的货物或原有货物价钱产生变更，应通知财务并向总经理书面汇报、确认。
（三）接到筹划资源网由最少3个业务员各提出至少一个各不雷同的厂家，综合比较各个厂家的货物的价钱和质量，部门经理和业务员共同协商肯定最适合的厂家（货物的价钱和质量最适合的厂家），由提出该厂家的业务员接洽该厂家采购，另外两个业务员监视。
二：采购
（一）凡可以在厂家购置的货物，必需在厂家采购。
（二）行贿、受贿、贪污每发明1元罚50元，累计罚款500元者，请自觉分开公司。
（三）资源网工作实事求是，不得弄虚作假。凡弄虚作假者，每发明一次，视其造成效果严重水平，处以10—100元罚款。
（四）在购货至发货进程中，业务人员如因粗心、不负责等原因造成货物丧失，且不自动上报情形者，照价（售价）赔偿并处以10－100元罚款。
三：发货
（一）发货前业务人员当填写一式三联的派车单，其中两联由赵总签字认可后，一联由业务员留存备查，第二联交予会计作帐，最后一联由业务人员在装货后签资源网字后给司机留作结算凭证。
（二）发货单必需清晰精确地列出：
（1） 发货时光。
（2） 送货人（货车司机）。
（3） 货物的种类、品名、规格、数目。
注意：如有寄的货必需让捎货人在货单上签字。
（三）回单由填写发货单的业务人员核对，无误后，叫会计，会计在发货单存根上签字确认。
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四：款、票报销事宜：
（一） 业务人员每人手中寄存500元备用金。所购货物价值小于500元不得申请预付货款。
（二） 付货款时尽可能从银行帐上走，不能从银行走的或数额 大的现金款，必需向引导申报，得到书面确认方可。
（三） 报销代提货物费用时，必需在报销单后附有代提货物明细表和费用细则，到王总监处登记签字，再由赵总签字后方可到出纳处报销取钱。
（四） 购货后两天内报账，逾期的报销单后必需附有赵总签字认可的情形解释。
（五） 货款报销时，应附有购货发票，如发票暂时不能回来，给会计打欠条,欠条中应列出 ‘材质名称’‘数目’‘金额’，发票返回时光，如逾期未回，且未得到赵总认可，视情节轻重予以不同水平处分。
（六） 拿回发票要核对发票上的‘公司名称’、‘帐号’、‘税号’、‘材质名称’‘数目’‘金额’。
（七） 购进货物款项报销流程：
1.购置货物的业务员填写报销单，签字。
2.由负责监视的业务员确认签字。
3.由部门经理确认签字。
4.由出纳签字证明已登记入库。
5.由会计签字记入库存帐。
6.由赵总签字准许报销。
7.到出纳处报销取钱。
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