采购管理办法（采购部6大管理办法）
采购管理方法（采购部6大管理方法）
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01 询价作业规定
02 采购付款管理方法
03 采购物质检验制度
04 供给商管理方法
05 采购招标管理方法
06 采购人员行动规范
一、询价作业规定
询价作业规定
第1条 目标
规范企业询价工作，下降采购成本，确保采购工作顺利进行。
第2条 实用规模
本制度实用于公司所有物品的采购。
第3条 作业规定
1．询价规模包含采购的所有材质和配件，具体的品种由采购人员依据实际情形自主肯定，原则上重点选择试用消费量大、单位金额高、采购频繁、与产品德量关系亲密的材质。
2．依据实际，每月至少支配一次询价，且每次参与询价的材质总品种不应少于____项。
3．采购人员依据须要询价的材质类别向三家以上的供给商书面询价，如因特别情形无法实现的，则须有两人对询价成果予以证实。询价对象可不限于原有的既定供方规模内，询价地区的选择应遵守就近原则。
4．采购人员应独立自主地开展询价工作，不受其他环境和个人的干扰。
5．在询价材质的选择中要重视所咨询材质的可比性，对型号、规格、品牌、付款方法、交货方法等内容都应有严厉的规定。
6．对每项材质的询价应以公司名义或匿名方法分离询价。同时还可尽量收集其它相干材质的采购价钱作为弥补。
7．属装备类采购，采购主办人员应于“询价单”内注明下列条件。
（1）厂商必需供给装备运转后____年以上的保固许诺。
（2）厂商必需列举保固期间及保固期满后，颐养所需的备品明细（包含厂牌、规格、单价、改换周期），以及供给备品价钱的有效年限与日后调价原则。
8．询价工作停止后，采购部门负责人应及时对询价工作做评估报告。
第4条 附则
1．采购员的绩效工资与询价评价成果挂钩，到达奖优罚劣的后果。
2．本制度由采购部制订，自公布之日起施行。
二、采购付款管理方法
采购付款管理方法
第1条 制订目标
规范采购订购与付款方法，使之有章可循。
第2条 实用规模
本公司物料采购之订约与付款方法，除另有规定外，悉依本规章办理。
第3条 采购审核与同意
1．采购筹划规模内金额在万元以内的采购项目合同，由财务部审核后交采购部签署购货合同即可。
2．采购筹划规模内金额在万元～万元的采购项目合同，须交财务部审核、财务经理审批后交采购部签署购货合同。
3．采购筹划规模内金额在万元以上的采购项目合同，经财务经理审核、总经理审批后交采购部签署合同。
第4条 采购预付款支付
由于生产急需而只能先付款再提货的物质，应先由采购部填写《付款申请单》提出申请并解释原因，经总经理审批后，现在财务部出纳处预支必定额度的备用金。
第5条 付款结算掌握
1．付款审核
（1）财务部门应该依照《现金管理暂行条例》、《支付结算方法》和企业内控规定中的货币资金相干管理规定办理采购付款业务，并依照国度统一的会计制度的规定进行核算和报告。
（2）敷衍账款在万元以内的，由财务经理审批；敷衍账款在～万元的，由总经理审批。
（3）审核无误后交财务部应收账款会计开具付款凭证，交出纳办理货款支付，并通知采购员接洽供给商。
2．企业支付结算方法
（1）付款方法重要有现金、银行电汇、转资源网帐支票、银行承兑汇票等。
（2）为了规范开支的管理，防止发生不必要的丧失和纠纷，款项的支付重要以银行付款或银行承兑汇票付款为主，原则上超过____万元的业务或经常性的供给商款项均以银行电汇、转帐支票或承兑汇票支付，无特别情形的均不能支付现金。
三、采购物质检验制度
采购物质检验制度
第1章 总则
第1条 目标
为检验采购货物的质量是否符合企业的采购尺度供给准则，确保采购货物的质量合乎尺度，杜绝不及格货物入库。
第2条 实用规模
实用于所有企业采购货物的质量检验。
第3条 职责划分
1．产品研发部负责制订采购货物的质量和技巧尺度。
2．采购部负责对采购货物进行质量掌握和检验。
3．质量管理部协同采购部进行采购货物的质量检验。
第2章 采购货物资量检验根据与内容
第4条 采购物质检验的根据。
1．采购部与供给商签署的采购合同。
2．供给商出示的材料证明书。
3．供给商出示的产品及格证。
4．产品研发部制定的采购货物技巧尺度。
5．货物图纸。
6．供给商供给的样品和装箱单。
第5条 肯定采购货物检验的项目及办法。
1．外观检测
一般用目视、手感、限度样品进行验证。
2．尺码检测
一般用卡尺、千分尺、塞规等量具验证。
3．构造检测
一般用拉力器、扭力器、压力器验证。
4．特征检测
如电气的、物理的、化学的、机械的特征，一般采取检测仪器和特定办法来验证。
第6条 采购货物检验方法的选择
1．全数检验
实用于采购货物数目少、价值高、不许可有不及格品物料或工厂指定进行全检的物料。
2．免检
实用于大批低值帮助性材质，或经认定的免检厂采购货物，以及生产急用而特批免检。对于后者，采购货物检验专员应跟踪生产时的质量状态。
3．抽样检验
实用平均数目较多，经常性应用的物料。一般工厂的采购货物均采取此种检验方法。
第3章 采购货物检验的程序
第7条 产品研发部编制《采购货物资量尺度》，由产品研发部经理同意后发放至采购检验人员履行。
第8条 质量管理部编制《采购货物检验掌握尺度及规范程序》，经质量部经理审批后发放相干检验人员履行。检验的规范包含货物的名称、检验项目、办法、记载请求。
第9条 采购部依据到货日期、到货品种、规格、数目等，通知仓储部和质量管理部预备采购货物检验和验收工作。
第10条 采购货物运到后，由仓储部库管人员检讨采购货物的品种、规格、数目（重量）、包装情形，填写《采购货物检验报告单》，并通知采购检验专员到现场抽样，同时对该批采购货物进行“待检”标识。
第11条 采购检验专员接到检验通知后，到标识的待检区域按《采购货物检验掌握尺度及规范程序》进行抽样。
第12条 采购货物检验专员依据《采购货物检验掌握尺度及规范程序》对采购货物进行检验，并填写《采购货物检验报告单》，交采购货物检验主管审核。
第13条 采购货物检验专员将审批的《采购货物检验报告单》作为检验及格的物料的放行通知，通知库管人员办理入库手续。库管员对采购货物按检验批号标识后入库，只有入库的及格品能力由库管员掌握、发放和应用。
第14条 采购检验专员贮存和保管抽样的样品。
第15条 检测中不及格的采购货物依据《不及格品掌握程序》的规定处理，不及格的采购货物不许可入库，由采购货物库移入不及格品库，并进行相应的标识。
第16条 如果是生产急需的采购货物，来不及检验和实验时，须按《紧迫放行掌握制度》中规定的程序履行。
第17条 采购货物检验的记载由质量管理部检验组按规定期限和办法保留。
第4章 采购货物检验实行要点
第18条 采购检验专员收到《采购货物检验报告单》后，依检验尺度进行检验，并将采购货物的供给商、品名、规格、数目、验收单号码等，填入检验记载表内。
第19条 判定及格情形的处置。
将采购货物用绿色标示“及格”，填妥检验记载表，及验收单内检验情形，并通知库管人员办理入库手续。
第20条 判定不及格情形的处置。
1．首先将采购货物加以标示“不及格”，填妥检验记载表及验收单内检验情形。
2．然后将检验情形通知采购单位（物料部、采购部或外协加工科），由其根据实际情形决议是否须要特采。
（1）如不须要特采，即将采购货物用红色标示“退货”，并于检验记载表、验收单内注明退货，由库管人员及采购单位办理退货手续。
（2）如须要特采，则将采购货物用蓝色标示“特采”，并于检验记载表、验收单内注明特采处置情形，以及通知有关单位办理入库、部分退回或扣款等有关手续。
第21条 采购货物应于收到验收单后三天内验收完毕，但紧迫需用的采购货物优先办理。
第22条 检验时，如果采购检验专员无法判定货物是否及格，应立即请产品研发部、采购部门派员会同验收，来判定是否及格，会同验收的参与人员，必需在检验记载表内签章。
第23条 采购检验专员必需及时回馈采购货物检验情形，将采购货物供给商的交货质量情形及检验处置情形登记于供给商交货质量登记卡内，每月汇总于供给商交货质量月报表内。
第24条 采购检验专员依据采购货物的实际检验情形，对检验的计划、程序等提出改良看法或建议。
第25条 采购检验专员定期校订检验仪器、量规，颐养实验装备，以保证采购货物检验成果的精确性。
第5章 采购货物检验的成果
第26条 检验及格。
1．经采购检验专员验证，不及格品数低于限定的不及格品个数时，则判为该批来货允收。
2．采购货物检验专员应在《材质检验报告表》上签名，盖“检验及格”印章，通知仓储部收货。
第27条 拒收。
1．若不及格品数大于限定的不及格品个数，则判定该送检批为拒收。
2．采购检验专员应及时在《材质检验报告表》上签名，盖“检验不及格”印章，经相干部门会签后，交仓储部、采购部办理退货事宜。同时在该送检批货品外箱标签上盖“退货”字样，并挂“退货”标牌。
第28条 特采。
1．定义。所谓特采，即采购货物经采购检验专员检验，其质量低于许可吸收的尺度，虽然采购检验专员提出“退货”的请求，但是由于生产急需或其他原因，生产部做出的“特殊采取”的请求。
2．若非迫不得已，生产部尽可能不启用“特采”。即使采取，也应按严厉的程序办理。
（1）偏差
送检批物料全体不及格，但只影响生产速度，不会造成产品最终质量不及格，在此情形下，经特批，予以吸收。此类采购货物，由生产部、质量管理部按实际的生产情形，估算出消耗工时数，对供给商做扣款处置。
（2）全检
送检货物不及格品数超过规定的运收水准，经特批后，进行全数检验。选出其中的不及格品，退回供给商，及格品办理入库或投入生产手续。
（3）返工
①送检货物几乎全体不及格，但经过加工处置后，采购货物即可接收。在此情形下，由企业抽调人力进行采购货物再处置。
②采购检验专员对加工后的物料进行重检，对及格品吸收，对不及格品开出相干部门办理退货。
③返工的采购货物，由采购检验专员统计加工所用工时，对供给商做扣款处置。
第6章 附则
第29条 本制度由采购部、质量管理部共同制订.
第30条 本制度经公司总经理审批后实行，修订废除时亦同。
四、供给商管理方法
供给商管理方法
第1章 总则
第1条 目标
为规范供给商的管理，以确保其为企业供给及格的产品与服务。
第2条 实用规模
本制度实用于给企业供给产品和服务的所有供给商的管理。
第3条 权责
1．采购部、质量管理部、设计开发部负责对供给商的评价。
2．质量管理部、采购部负责对供给商的考察。
3．总经理负责及格供给商的同意。
第4条 供给商开发
1．对公司需求或潜在需求之物料、外协件、装备，采购部门应按轻重缓急之顺序及实际状态制订供给商开发筹划并进行义务支配。
2．采购人员应通过各种渠道（网络、商业报刊杂志等）获取供给商初步信息，并树立供给商档案。
第5条 肯定及格供给商
1．本企业相干人员对及格供给商的评价，应依照以下尺度综合斟酌。
（1）供给商应有合法的经营允许证，应有必要的资金才能。
（2）优先选择按国度（国际）尺度树立质量系统并已通过认证的供给商。
（3）对于症结原料，应对供给商的生产才能与质量保证系统进行考核，其中包含下列五个方面的请求。
①进料的检验是否严厉。
②生产进程的质量保证系统是否完美。
③产品出厂的检验是否符合我方请求。
④生产的配套设施、生产环境、生产装备是否完好。
⑤考核供给商的历史事迹及重要客户。
（4）具有足够的生产才能，能满足本公司持续的需求及进一步扩展产量的须要。
（5）能急用户之所急，紧迫订单能紧迫处置。
（6）有具体的售后服务办法，且令人满意。
（7）同等价钱择其优，同等质量择其廉，同价同质择其近。
（8）样品通过试用且及格。
2．在《供给商根本资料表》、《供给商现场评审表》、《供给商质量保证协定》和《样件检验确认表》四份资料完成后，质量管理部将供给商列入《及格供给商名单》，交企业最高管理者同意。
3．原则上一种材质，需两家或两家以上的及格供给商，以供采购时选择。
第6条 订购和采购
订购和采购的程序如下：请购、询价、比价、议价、定价、订购、交货、验收。
第7条 供给商评鉴
1．每月对供给商就物质品德、交货日期、价钱、服务等项目做评鉴，每半年进行一次总评，列出各供给商的评鉴等级，依规定进行奖惩。
2．考察成果的处置。
（1）考察成果在90分以上的供给商，优先采购。
（2）考察成果在80～89分的供给商，请求其对不足部分进行整改，并将整改成果以书面情势提交，供给商评价小组对其提交的改正办法和成果进行确认。
（3）考察成果在70～79分的供给商，请求其对不足部分进行整改，并将整改成果以书面情势提交，供给商评价小组对其提交的改正办法和成果进行确认，并决议是否对其采购，还是减少采购量。
（4）对考察成果在69分以下的供给商，需从《及格供给商名单》中删除，并终止对其采购。
（5）考察尺度和考察成果由采购人员书面通知供给商。
第8条 对及格供给商的质量监视。
（1）质量管理部和采购部应保留及格供货方的供货质量记载，对于批量产品不及格应及时通知供给商，产品不及格时对供给商提出警告，持续两批产品不及格则暂停采购，另选供给商或待其进步产品德量后再行采购。
（2）对不及格的供给商，应撤消其供货资历，并修订《及格供给商名单》。
第9条 其他管理办法
1．公司对主要的供给商可派遣专职驻厂员，或经常对供给商进行质量检讨。
2．公司定期或不定期地对供给商品进行质量检测或现场检讨。
3．公司采购、研发、生产、技巧部门，可对供给商进行业务指点和培训，但应注意公司产品核心或症结技巧不扩散、不泄密。
五、采购招标管理方法
采购招标管理方法
第1章 总则
第1条 目标
为规范对公司采购招标的管理，选择及格的投标方，保护公司好处，特制订本制度。
第2条 招标实用规模
采购金额在价钱____元以上（含____元）的大批物质采购需组织招标采购。
第3条 管理部门
成立招标引导小组，成员由总经理、财务部经理、采购经理及其他相干人员组成。负责审定招标的有关规定、方法、程序和范本；决议招标工作的重大问题或重大事项等。
第2章 采购招标管理
第4条 编制招标文件
招标组织部门负责编制招标文件，应载明下列事项。
1．投标人须知
2．招标项目标性质、数目
3．技巧规格
4．投标价钱的请求及其盘算方法
5．评标的尺度和办法
6．交货或供给服务的时光
7．对投标人的资质请求及应该供给的有关资历和资信的证明文件
8．投标保证金的数额或其他情势的担保
9．投标文件的编制请求
10．供给投标文件的方法、地点和截止日期
第5条 对外宣布招标信息。
第6条 在规定日期内接收投标人编制的资历预审文件及资料。
第7条 向资历预审及格的供给商发售招标文件。
第8条 开标
1．开标应该在招标通告或者投标邀请函肯定的时光和地点公开进行。
2．开标由招标人主持，在公证机关的监视下进行。
3．开标时，由投标人代表检讨各自投标文件的密封情形，或由公证机关检讨；经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价钱和投标文件的其他重要内容。
4．招标人在投标截止时光前收到的所有投标文件，开标时都应该众予以拆封、宣读。
5．开标进程应该记载，并存档备查。
第8条 评标
1．成立评标小组。评标小组由招标人的代表和有关技巧、经济等方面的专家组成。
2．接收供给商对招标文件有关问题请求澄清的函件，对问题进行澄清，并书面通知潜在投标人。
3．在规定时光和地点内，接收符合招标文件请求的投标文件。
4．组织采购招标评标会。
5．鉴定投标文件。
6．剖析投标文件。
7．进行比价、议价。
8．编制评标报告。
第9条 定标
1．从评标小组推举的中标供给商中，肯定中标供给商。
2．发送中标通知书，并将中标成果通知所有投标供给商。
3．进行合同会谈，并与中标供给商签署书面合同。
第3章 工作纪律
第10条 凡参招标采购项目标所有人员，均应严厉束缚自己的行动，遵照招标投标的各项法律、法规。
第11条 加入招标工作的所有人员必需做到秉公办事、廉明自律，不得收取任何资源网情势的利益费，与供给商有利害关系的应自动提出躲避。
第12条 参与招标工作的所有人员要严守机密，严禁在招标评标进程中泄漏任何与招标有关的信息，包含标底。
第13条 凡违背上述规定的人员，公司将视问题的性质和情节给予相应的处罚；情节严重的直至解除劳动合同。
第4章 附则
第14条 本方法由公司招标引导小组负责说明。
第15条 本方法从颁布之日起实行。
六、采购人员行动规范
第1章 总则
第1条 公司为规范采购人员的执业行动，不断进步采购人员的执业素质和职业道德水准，特制订本规范。
第2条 本规范试用于公司从事采购工作的所有员工。
第2章 采购执业请求
第3条 采购人员必需遵照公司的规章制度及采购工作流程，严厉遵照工作纪律。
第4条 采购工作期间应坚持良好的精力状况，认真完成引导支配的各项工作。
第5条 采购人员对供给商的许诺必需提资源网前得到公司合法授权，不得以个人名义对外许诺。
第6条 采购人员应合法发展与所有供给商的关系，在履行业务进程中，要遵照所有实用于业务的法律、法规。
第3章 供给商管理请求
第7条 不论是招待供给商或加入会谈，我方参与人员不能少于两人，制止与供给商单独接触。
第8条 采购人员应致力于使公司在任何一次采购项目中获得尽可能优惠的商务条件和服务。在采购项目有关义务人员可以掌握的规模内，获得当时最好的产品德量、价钱和服务。
第9条 在选择供给商时，应不带成见地斟酌所有要素。无论采购量的多少，都要秉持公平原则。具体内容如下。
1．严厉依照采购流程和制度规范选择供给商。
2．供给商选择应遵守技巧及技巧服务、质量、响应才能、供货表示、成本综合最佳的原则。
3．供给商的选择不许可应用个人的影响力或者以个人私利为目标，使待选供给商得到特别待遇。
4．在采购履行进程中，如涉及供给商与员工或其重要亲属有私人好处关系（简称关联供给商），采购业务人员应自动申报，并遵守躲避原则。
5．不得以任何方法就义本公司好处，而为关联供给商攫取不当好处。
6．不得参与关联供给商的选择、考核、会谈、评估以及与该供给商交易有关的其他运动。
7．不得接收关联供给商的委托，代表该关联供给商与本公司进行任何联系、谈判。
第4章 采购纪律请求
第10条 不准为其他采购人员指定采购厂家。
第11条 不得收受供给商以各种名义支付的财物或参与其供给的娱乐性运动。
第12条 不得向供给商泄漏有失公平或影响公正竞争的商务信息。
第13条 不准向供给商提出与工作无关的请求。
第5章 附则
第14条 采购人员在采购进程中必需严厉履行采购人员行动准则，对违背行动准则的事件或问题，将依据本公司有关违纪处罚的规定给予处分。
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