采购流程（采购人员培训课程）

采购流程(采购人员培训课程)

采购内容是从收到“请购材料”开始发放采购材料。采购经理首先核对请购内容，查阅“制造商信息”、“采购记录”等相关资料后，开始询价。报价后，他整理报价资料，制定议价方式和各种优惠条件，谈妥价格，完成后按审批权限提交支票单。一、征用第一条征用部门的划分各类物资的征用部门如下:(1)常备物资:生产管理部门；(2)准备材料:物资管理部；(3)异常材料:1。生产管理部2。其他材料:第二条用户部门或物资管理部门下单。一般情况下，买方收到缺失的物料，获得以下基本信息:存货编码。2.分析缺货信息是否合理，然后向供应商下订单。订单必须包含以下信息:材料名称、型号、数量、单价、金额和计划到货日期。3.采购审核员根据具体情况审核订单。4.订单传真给客户后，买家需要和客户确认采购信息，并要求签字退货。5.紧急请购时，请购部门应在请购单的“说明栏”注明原因，由上级主管签字后交采购部紧急处理。

需要以上信息的可以从微信搜索图片上的手机号获取。

第三条采购订单完成后，买方应根据采购订单要求的交货日期，及时与供应商反复确认到货日期，直至物料到达我公司。第四条入库前，仓库管理员应确认供应商的送货单是否有以下信息:供应商名称、订单号、存货编码和数量；如果订单上的信息与采购订单不符，询问买方是否可以接受。第五条退货采购填写退货单并退货。第六条对账(1)月结单每月初，各供应商将上月结单发送至我公司，买方根据我公司收货人签署的送货单、我公司的入库单、单价表核对月结单。目前月结单出现以下不足:没有订单号、存货编码、退回数量、上月欠款余额、发生金额到本期欠款余额等信息。(2)用以下信息校对增值税发票:我公司全称、账号、税号、发票上材料的名称、数量、金额。我们这里也有缺点，显示发票金额大于订单金额，特别是订单中只有一种物料的时候。第七条支付:根据支付周期编制支付计划，由财务出纳安排。

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