市场部工作流程（市场营销部工作流程以及管理制度）

一、 总则

为了更好的对公司产品进行宣扬、推广、出售以及进一步晋升公司的形象，进步出售工作的效力，特制订本流程与制度。所有的出售员及相干人员均应以本流程与制度为根据开展工作。出售部经理对所属出售员进行考察和管理。

出售部经理职责

1、 对出售义务的完成情形负责。

2、 对回款率的完成情形负责。

3、 对本部门员工制度履行情形负责。随时对部门员工进行监视和指点，向公司提出对员工的处分和嘉奖建议。

4、 对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所产生的重点业务及技巧问题组织大家进行讨论和学习。

5、 对本部门办公装备和车辆的应用及管理负责。义务到人，发明问题及时向公司主管引导提出奖惩建议。

6、 负责制订年度工作筹划、月度工作筹划、周工作筹划、日工作筹划，并负责监视筹划的履行及完成情形。如在具体履行进程中遇特别情形需变革筹划的应及时向公司主管引导提出建议。

7、 对本部门工作严厉负责，及时处置工作中涌现的任何问题，调和与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管引导汇报。对本部门各员工涌现的所有问题负有连带义务。

二、 出售部工作流程

1、访问新客户与回访老客户流程

1）出售员依照出售考察指标自行设计和筹划个人月、周和每天的客户访问筹划以及书面记载每天工作日志

2）出售员在每周六上午的工作例会上向出售部经理汇报下周的客户访问重点筹划情形，并接收出售部经理的指点，并最终肯定下周客户访问与回访的重点

3）出售员依照客户访问筹划对客资源网户进行访问与回访

4）在访问与回访停止后，应将相干信息如实记载并准确填写《目的客户根本信息情形统计表》

5）出售员在每周六上午的工作例会上将访问与回访信息向出售部经理汇报

6）出售部经理对出售员的工作予以指点和支配

2、产品报价、投标的流程

此项流程重要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品

1）出售员在得到用户询价或招标的信息后第一时光向部门经理汇报，由部门经理决议是否加入比价或投标（重大比价或投标需向公司引导请示）

2）对用户的询价书或招标信息进行整顿（必要时由采购部和技巧部协助）

3）技巧部对疑难产品的型号、技巧参数进行协助和支撑

4）采购部对重点产品的原材质采购价钱及交货期进行调研

５）出售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司引导请示）确认后方可进行打印

６）制造出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出加入比价或投标

３、商务会谈与签署合同的流程

1）出售员在给客户报价或投标后，依据实际情形可进行商务会谈

2）出售员在与客户商务会谈的进程中应及时向出售部经理通报相干情形（重大合同需向公司引导请示）

3）与原报价或投标文件产生偏离的任何技巧和商务条款需经出售部经理或公司引导再次确认

4）待出售部经理或公司引导将所有问题均确认后方可签署出售合同

5）正式《出售合同》经出售部经理确认后由出售内勤于当日保管存档

6）对于因客户原因无法签署正式《出售合同》或客户电话/传真通知订货的必需由出售部经理（必要时向公司引导请示）确认后方可履行

4、发货流程

1）出售员或分部出售内勤依据《出售合同》填写〈需货申请单〉

2）〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报出售部

3）由出售部经理审核《出售合同》及〈需货申请单〉

4）由出售内勤依据出售部经理审核的〈需货申请单〉开具《出售出库单》并将第二联交与库管

5）库管办理出库手续

6）将客户签字的《客户确认单》交出售内勤存档

5、回款流程

1）出售员催款

2）出售员填写收款申请单

3）出售部和财务部确认

4）反馈给客户

5）客户回款

6、开票流程

1）出售员填写开票申请单

2）出售部审核

3）财务部开票

4）交客户签收

7、售后服务流程

1）接客户售后服务申请，由出售部经理确认

2）出售内勤填写《售后服务申请表》后发给技巧部

3）技巧部和客户沟通

4）技巧部将服务状态、处置成果反馈给出售部经理及内勤

5）出售内勤与所属出售员进行内部沟通

8、退货（换货）流程

1）客户提出申请，由出售员报出售分部经理确认

2）由出售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数目

3）由出售员配合技巧部鉴定退货（换货）产品的真伪

4）由出售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的（需货申请单）报出售部经理审核

5）由出售内勤依据审核的《退货详单》开具红票的《出售出库单》并将第二联交与库管

6）库管办理退货（换货）手续

三、出售部管理制度

1、对所辖区域内所有经销商的经营情形、终端用户情形、竞争对手的产品构造及出售状态以及当地市场情形等信息，出售员必需了如指掌

2、出售员不能私自收取经销商货款，若遇特别情形必需收取的应及时将该款项汇回公司

3、出售人员在工作推动进程中发生的出售费用需事先向出售部经理请示

4、出售员不得擅自超出惯例与客户进行商务会谈，超出惯例的条款与价钱应事先征得出售部经理的赞成，并由出售部经理指点会谈的进程

5、对于任何客户提出的特别费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）请求必需在征得出售部经理赞成的情形下方可许诺

6、特别费资源网用的支付到底采取何种情势必需向公司引导请示后方可履行，违背规定造成丧失的，由义务人赔偿丧失

7、正式《出售合同》形成后，若无正当理由出售内勤应在一个工作日内组织发货

8、出售内勤开出的〈出售出库单〉内容要详细、精确。因开票内容不准确或毛病而造成丧失的，由出售内勤承担义务

9、出售内勤对用户的收货凭证或发货凭资源网证要妥当保留，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整顿保留，出售员不得私自保管。

10、所有的出库申请及开票申请出售内勤要及时存档

11、出售内勤应每日向财务部懂得回款情形，及时处置回款进程中发明的问题，杜绝错帐、坏帐的产生

12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票出售内勤要在当日将相干票据交财务部签收

13、出售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将成果报告出售部经理，并通报公司财务部

14、对于不能解决的现场售后服务问题，出售员应及时向出售部经理汇报，由出售部经理向公司主管引导申请调和解决

15、出售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《出售合同》原件编号整顿成册

16、出售部必需按公司请求及时精确上报以下各种报表

1）周工作筹划表

2）月工作筹划表

3）出售情形周统计表

4）出售情形月统计表

5）出售员工作周统计表

6）出售员工作月统计表

7）市场状态周统计表

8）市场状态月统计表

9）经销商进货情形统计表

10）区域出售情形统计表

11）每月经销商管理汇总表

12）《目的客户根本信息情形统计表》

17、违背上述规章制度，按公司奖惩制度履行

有限义务公司 年月日

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