费用报销标准(公司费用报销标准)

费用报销标准规定

一、 办公费用的报销

办公用品、书报杂志订购及消耗性材料的购置实行预算控制管理。 办公用品（含微机打印纸），按各部门人员人数每人每年120元限额核定，由行政部统一购买并按实际需要发放。

二、 差旅费的报销管理规定

（一） 乘坐车、船、飞机标准：

1、总经理助理以上人员。 火车：软席车；轮船：二等舱；飞机：二等舱；其他工具：长途汽车按实报销。 原则上省内省外距离出差地在600公里以内的不准乘坐飞机。

2、经理以上人员。 火车：硬卧车；轮船：三等舱；其他工具：长途汽车按实报销。

3、其他人员。 火车：硬席车；轮船：三等舱；其他工具：长途汽车按实报销。

4、不符合乘坐火车软席、轮船二等舱位、飞机条件的人员，不得乘坐，特殊需要，事前需经总经理批准，否则，发生的费用由本人自理。

5、不带车出差，出差人员在出差地根据需要，市区内可选乘公交车、地铁、小公共汽车及出租车。 直辖市和省会城市市内交通费每人每天补助40元，一般地市市内交通费每人每天补助20元。 带车出差，不补助交通费，不报销车票。

（二） 住宿费报销规定

发生的住宿费，凭发票报销。

1、 省内、省外一般地、市

总经理助理以上人员：150元/人.天；经理以上人员：100元/人.天；其他人员：80元 /人.天

2、 直辖市、省会城市

总经理助理以上人员：200元/人.天；经理以上人员：150元/人.天；其他人员：100元 /人.天

3、 经济特区、特别行政区(具体包括深圳、厦门、珠海、汕头、香港和澳门)

总经理助理以上人员：260元/人.天；经理以上人员：200元/人.天；其他人员： 120元 /人.天

4、 参加上级公司及行业协会统一组织的各种会议的人员，凭上级批准参加会议的证明，住宿费据实报销。

5、 住宿费超过规定标准，应经财务部经理和总经理签批后报销，否则，超过规定标准部分由本人自理。

6、 出差人员的住宿发票、车船票等必须合法合规。

7、 员工出差伙食补助费，不分途中和住宿，每人每天补助标准为：在省内其他地市及省外一般地区出差15元，经济特区20元，特别行政区40元。 乘坐火车、汽车，连续乘车超过12小时（含12小时）的，可凭车票每满12小时，加发20元伙食补助费。 8、 员工外出参加会议，已享受会议伙食补助的，不再支报会议期间的补助费。

9、 市内交通费、住宿费、伙食费三项费用不允许包干使用。 按上述制定的标准，不超标准的按照实际发生金额报销，超过的部分不予以报销。

三、 济南市内交通费报销规定

凭车票报销，每月报销一次，超支自理，节约不补。

1、总经理助理以上人员：200元/人.月

2、广场各职能部室发生的出租车或公交车费用，按部门每月包干报销，各部门每月包干额度按下表标准执行(如有特殊原因需单独呈报总经理批准)：

部门

额度（元/月）

综合部

150

营销部

150

财务部

150

合计

450

四、 业务招待费的报销规定

（一）业务招待费的范围：包括招待用餐费、烟、茶、水果、饮料等费用。

（二）业务招待费的报销手续：

业务招待费支出，先由经办人填置《业务招待费申请单》，报分管副总、总经理签字后方可使用。 取得正式发票后由经办人、财务负责人、主管副总签字后报总经理批准报销。

（三）各部室要本着勤俭、节约、必须的原则，从严控制业务招待费，原则上要求各部室在商贸公司范围内酒店消费，消费额要严格控制在年度预算范围内。

五、上述各项费用的报销审批程序按广场的原程序执行。

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